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通知公告
皇金棋牌,千金棋牌开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

来源:市财政局来源:宁波市财政局 发布时间:2021-04-22 11:08 阅读次数:

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各区县(市)财政局,市级各部门(单位):

根据财政部《皇金棋牌,千金棋牌开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会〔2021〕6号)文件精神,为全面掌握我市各行政事业单位2020年度内部控制建立与实施情况,深入推进内部控制体系建设工作,我市将开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作。现就有关事项通知如下:

一、内部控制报告编报方式

今年我市内部控制报告采取单机版方式编报。各单位可于2021年4月15日后在财政部网站会计司频道(http://kjs.mof.gov.cn/)“在线服务”栏目下载单机版软件填报,同时下载查阅内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、讲解视频、审核材料等。

二、内部控制报告审核自查

各区县(市)财政局及市级各部门要认真开展内部控制报告审核与自查工作,应当根据《2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》(格式见附件3),制定审核和检查工作方案,对所属单位报送的内部控制报告进行审核,同时抽取一定比例的所属单位,对其内部控制报告编报工作进行检查,重点关注内部控制报告的真实性、完整性、规范性,不断提高内部控制报告质量,同时做好内部控制报告与部门决算、政府采购、国有资产报告等工作的统筹协调,确保同口径数据的一致性。

三、内部控制报告报送方式

各单位应当根据本单位2020年度内部控制建立与实施的实际情况,按照要求及时准确编制单位内部控制报告(格式见附件1)并报送给业务主管部门;各部门在所属单位上报的内部控制报告和部门本级内部控制报告的基础上,审核、汇总形成本部门行政事业单位内部控制报告(格式见附件2),并报送给同级财政部门;各财政部门对所属各部门报送的内部控制报告进行审核,并汇总形成本地区行政事业单位内部控制报告(格式见附件2)。

各区县(市)财政局及市级各部门需于2021年6月30日前完成所属地区(部门)内部控制报告的审核及汇总,并将本地区(部门)纸质版内部控制报告和《2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》(格式见附件3)同时报送市财政局。各区县(市)财政局报送到市财政局会计管理处,市级各部门报送到相关财政业务处室。内部控制报告以及报告数据质量自查表应由地区(部门)负责人签章,并加盖单位公章。电子版内部控制报告要从2020年度内部控制报告填报软件中导出.jio格式文件,内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位的内部控制报告。

四、其他事项

各地各部门要切实加强对本地区(部门)内部控制报告编报工作的组织领导,健全工作机制,制定工作方案,明确时间节点,层层落实责任,做好内部控制报告的编制、审核、汇总、自查、报送等工作。各单位负责人应当对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各地各部门要对所属单位内部控制报告编报工作进行监督检查,及时掌握内部控制编报工作动态,督促工作进度,确保工作全覆盖,对编报内部控制报告弄虚作假的单位,应追究相关单位和人员的责任。

各单位内部控制报告编制人员可加入浙政钉群(群号:210207905),即时反馈或详细咨询有关问题。联系人:陈世赢;联系电话:89388212。


附件:1.2020年度行政事业单位内部控制报告.docx

   2.2020年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告.docx

   3.2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表.docx


宁波市财政局

2021年4月19日

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